1.报价时“供货说明”栏内必须填写清楚所报价物资的品牌或生产厂家、且注明质保期（单位：年）和交货期（以订单成交日期开始计算，单位：天），否则视为无效报价。

2.报价时请认真填写交货期，严格按交货期供货，以发出中标通知书时间开始，超期或不能供货的将根据我司相关制度进行处理。

3.严禁报价出现“0”单价，多次出现者以扰乱报价根据我司相关制度进行处理。

4.材料备件入库交货验收清单已更新，今后交货只需打印一式四份材料备件入库交货验收清单，具体打印内容见压缩包内附件。

5.结算方式：到货验收合格入库且收到供方全额增值税发票后，需方挂账1个月后一次性付清。 

6.供货时所有的物资(非标件、加工件)都必须有生产厂家、生产日期、合格证；供货的品牌必须与报价的品牌一致，否则视为供货弄虚作假，根据我司相关制度进行处理。

7.非生产急需物资建议供应商每周三、每月25日、26日不予送货。